CISA
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Steuerberater
ZU DEN LÖSUNGEN
Wir sind es gewohnt, nicht nur Prüfungsergebnisse abzuliefern, sondern diese verständlich zu formulieren und Potenziale für Verbesserungen aufzuzeigen.
Sebastian Rütten
Zur Vita
Unsere Erfahrungen machen uns zum optimalen Partner für Sie, wenn es darum geht, Risiken im Rahmen Ihrer IT-Projekte frühzeitig zu erkennen, zu managen und zu minimieren.
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Wenn Sie noch viel vorhaben, sollten wir uns kennenlernen. Wir suchen immer zukunftsorientierte Kolleginnen und Kollegen, die mit uns gemeinsam weiterdenken.
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Wir freuen uns auf Sie und bieten Ihnen professionelle Leistungen von IT-Spezialisten unter dem Dach einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Ihre Vorteile? Hohe Qualität, leichte Verwertbarkeit der Ergebnisse und damit Effizienz für Ihre Wertschöpfung.
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Die RLT IT- und Systemprüfung GmbH ist die auf IT-Themen spezialisierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft der RLT-Gruppe. Das Unternehmen verbindet das Know-how der klassischen Wirtschaftsprüfung mit den modernen Methoden der IT-Prüfung und der Prüfung von Systemen und Geschäftsprozessen – mit klarem Fokus auf den Mittelstand.
Moderne Informationstechnologie ist heute ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Unternehmens. Sie ist die Grundlage für eine effiziente Organisation und die Einrichtung reibungslos funktionierender Geschäftsprozesse, die in vielen Fällen vollständig über die IT abgebildet werden. Dabei muss die IT auch eine ganze Reihe von regulatorischen Anforderungen erfüllen. Wir prüfen, ob die IT den gesetzlichen Bestimmungen genügt, aber auch, ob sie den Vorgaben der Unternehmer entspricht. Dabei legen wir Wert auf eine klare und verständliche Kommunikation und zeigen Verbesserungspotenziale auf.
Mit der wachsenden Bedeutung der IT in den Unternehmen ist heute auch eine Jahresabschlussprüfung ohne die Prüfung der rechnungslegungsbezogenen IT-Systeme kaum noch vorstellbar. Hier stellt die zunehmende Komplexität steigende Anforderungen an die Prüfung. Vor diesem Hintergrund haben wir den Bereich IT-Prüfung aufgebaut und die langjährige Expertise rund um die Prüfung von IT-Systemen in der RLT IT- und Systemprüfung GmbH gebündelt und ausgebaut. So stellen wir sicher, dass die ordnungsgemäße IT-gestützte Buchführung und die Sicherheit der IT gegeben sind sowie die gesetzlichen Anforderungen im Rahmen der Prüfung eingehalten werden.
Unsere IT-Prüfung richtet sich grundsätzlich nach den Vorgaben des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW). So stellen wir die Ordnungsmäßigkeit der Datenverarbeitung bei Einsatz von IT für die Rechnungslegung sicher (IDW PS 330), gewährleisten einen reibungslosen Ablauf bei der Prüfung interner Kontrollsysteme im In- und Ausland (IDW PS 951 und sein internationales Pendant ISAE 3402) und stehen Ihnen bei projektbegleitenden Prüfungen wie z.B. der Einführung von ERP-Systemen kompetent zur Seite (IDW PS 850). Darüber hinaus bieten wir die Prüfung neuer Softwareprodukte oder -updates an (IDW PS 880), kontrollieren die Sicherheit Ihrer IT-Infrastruktur (IT-Audit) und bestätigen die Aktualität Ihrer Unternehmensstandards sowie die Aktualität der Kenntnisstände Ihrer Mitarbeiter (IT-Zertifizierung).
Wir bieten Unternehmern ein breites Leistungsspektrum. Mit Blick auf die Aufgabenstellung und die persönliche Situation betrachten wir jede Anforderung stets ganzheitlich. Wir analysieren Ihre Prozesse, weisen auf Potenziale hin und geben Ihnen die Sicherheit, dass Ihr Unternehmen optimal und effizient funktioniert.
Als Wirtschaftsprüfer haben Sie mit RLT einen Spezialisten an Ihrer Seite, der Sie in allen IT-Fragen begleitet und umfassend unterstützt.
Individuelle Prüfung und Beratung, Risiko- und Schwachstellenanalyse der IT-Infrastruktur (IT-Audit) und Bestätigung der Aktualität von IT-Standards (IT-Zertifizierung).
Bestandsaufnahme der IT-Systeme im Unternehmen, risikoorientierte Prüfung je nach Komplexität.
Prüfung der Projektorganisation und der Projektphasen sowie Prüfung der Daten- und Systemmigration.
Prüfung der Entwicklungsumgebung, der Programmfunktionen sowie Durchführung aller Folgeprüfungen, Zertifizierung von IT-Anwendungen und Softwareprodukten.
Prüfung von Archivsystemen gemäß IDW RS FAIT 3 und regelmäßige Kontrolle des IT-gestützten Archivierungsprozesses mittels Verfahrensdokumentation.
Unterstützung bei der internen IT-Revision oder auf Wunsch vollständige Übernahme der internen IT-Revision.
Durchführung der IT Due Diligence (z.B. im Rahmen eines M&A Prozesses) oder Unterstützung der Financial, Tax oder Legal Due Diligence bei IT-spezifischen Fragen.
Erstellung der Verfahrensdokumentation nach GoBD sowie Durchführung von GoBD-Workshops.
Unterstützung im Rahmen von IKS-Prüfungen, insbesondere bei einer Beurteilung der automatischen Kontrollen.
Prüfung der Grundsätze, Verfahren und Maßnahmen nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung und dem Bundesdatenschutzgesetz (gemäß IDW PH 9.860.1).
Objektive Analyse von IT-Systemen und Geschäftsprozessen, Ermittlung von Potenzialen, Aufnahme und Prüfung des internen Kontrollsystems (IKS), Fraud-Analysen.
Einbindung der Datenanalyse als Prüfungstechnik und Datenanalyse bei Fraud-Verdacht.
Prüfung des internen Kontrollsystems der Service-Provider und des Outsourcing-Vertrages.
Erfassung der Sicherheitssituation in Bezug auf die IT-Infrastruktur im Unternehmen, Unterstützung bei der Auswahl und Durchführung von Penetrationstests.
Prüfung der Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit von IT-Systemen außerhalb der Jahresabschlussprüfung.
Beratung bei der Auswahl und Einführung von neuen IT-Systemen und bei Systemwechseln.
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